Нейросеть для налогового консультанта
ИИ агент, который знает Налоговый кодекс, считает налоги по всем режимам и готовит декларации — пока вы консультируете клиентов
4 часа
экономии в день на рутинных расчётах
70+
изменений НК РФ отслежено за 2025 год
15 мин
на подготовку черновика декларации
Узнаёшь себя?
📚
Постоянные изменения в НК
Каждый квартал новые поправки, письма Минфина и разъяснения ФНС — физически невозможно всё отследить и не пропустить важное.
🧮
Однотипные расчёты
Считаете налог по УСН, ОСНО, патенту для десятков клиентов — одни и те же формулы, но каждый раз нужно перепроверять ставки и вычеты.
📄
Заполнение деклараций
Перенос цифр из расчётов в формы 3-НДФЛ, УСН, НДС — монотонная работа, где одна ошибка может стоить клиенту штрафа.
⏰
Сезонные пиковые нагрузки
В апреле и октябре все клиенты хотят сдать декларации одновременно — работаете по 12 часов и всё равно не успеваете.
🔍
Поиск судебной практики
Клиент получил акт проверки — нужно срочно найти релевантные решения судов, а на это уходит полдня поиска в базах.
Что берёт на себя ИИ агент
📊
Расчёт налогов по всем режимам
Агент считает налог по УСН 6% и 15%, ОСНО, патенту и самозанятости — с учётом региональных ставок, вычетов и авансов.
📋
Черновики деклараций
Формирует заполненные черновики деклараций по данным клиента — вам остаётся проверить и подписать.
⚖️
Мониторинг изменений НК РФ
Отслеживает новые федеральные законы, письма Минфина и ФНС, сообщает о релевантных изменениях для ваших клиентов.
💡
Сравнение налоговых режимов
По данным клиента рассчитывает нагрузку на каждом режиме и показывает, где экономия максимальна.
🔎
Поиск судебной практики
Находит решения арбитражных судов и позиции ВС РФ по налоговым спорам — с цитатами и ссылками на дела.
Один день налогового консультанта с ИИ агентом
09:00
Утренний мониторинг
👤
Ты
Что нового в налоговом законодательстве за последнюю неделю?
🤖
Агент
3 изменения, релевантных для ваших клиентов:
1. ФЗ-389: новые лимиты по УСН с 2026 — порог дохода увеличен до 300 млн руб.
2. Письмо Минфина от 28.02.2026: уточнён порядок вычета НДС при экспорте услуг
3. Решение ВС РФ: дробление бизнеса через ИП на патенте — критерии взаимозависимости
✅ За 2 минуты получил дайджест вместо часа чтения рассылок
10:30
Сравнение режимов для клиента
👤
Ты
ООО, оптовая торговля, выручка 45 млн/год, расходы 38 млн, 8 сотрудников, Москва. Сравни ОСНО, УСН 6%, УСН 15%.
🤖
Агент
Расчёт налоговой нагрузки за год:
ОСНО: НДС ~1 166 тыс. + налог на прибыль ~1 400 тыс. = ~2 566 тыс. руб.
УСН 6%: ~2 700 тыс. руб. (минус страховые до 50%)
УСН 15%: ~1 050 тыс. руб.
Рекомендация: УСН 15% — экономия ~1,5 млн руб./год. Но проверьте контрагентов: крупные покупатели на ОСНО потеряют вычет НДС.
✅ Готовый расчёт для клиента за 3 минуты вместо 40
13:00
Подготовка декларации УСН
👤
Ты
Черновик декларации УСН 15% для ИП Сидорова. Доходы по кварталам: 1.2, 1.8, 1.5, 2.1 млн. Расходы: 0.9, 1.4, 1.1, 1.6 млн.
🤖
Агент
Декларация УСН (15%) — ИП Сидоров:
Раздел 2.2:
Стр. 210: 1 200 000 / 3 000 000 / 4 500 000 / 6 600 000
Стр. 220: 900 000 / 2 300 000 / 3 400 000 / 5 000 000
Стр. 270-273: авансы 45 000 / 105 000 / 165 000
Минимальный налог: 66 000 руб.
Итого к уплате: 240 000 руб. Доплата: 75 000 руб.
✅ Черновик декларации с построчной разбивкой за 5 минут
15:00
Ответ на требование ФНС
👤
Ты
Требование ФНС о расхождениях по НДС. Контрагент не отразил счёт-фактуру на 580 000 руб. Найди судебную практику.
🤖
Агент
Релевантная судебная практика:
1. Постановление АС МО от 12.09.2025: вычет правомерен при наличии первичных документов, даже если контрагент не отразил реализацию
2. Определение ВС РФ от 04.03.2025: налогоплательщик не отвечает за действия контрагента при доказанной реальности сделки
Рекомендация: подготовить пояснение с копиями документов
✅ Готовая правовая позиция с конкретными делами за 10 минут
17:00
Справка по вычету для физлица
👤
Ты
Клиент купил квартиру за 5.2 млн, зарплата 120 000/мес. Сколько вернут?
🤖
Агент
Имущественный вычет по НДФЛ:
Максимальная база: 2 000 000 руб.
Возврат: 260 000 руб.
НДФЛ за год: 187 200 руб.
Год 1: возврат 187 200 руб.
Год 2: возврат 72 800 руб. (остаток)
Итого: полный возврат за 1 год и 5 месяцев. Если есть ипотека — доп. вычет до 3 млн руб. на проценты.
✅ Точный расчёт вычета с графиком возврата за 1 минуту
Реальные кейсы
1
Оптимизация налогов для группы компаний
Налоговый консультант обслуживает холдинг из 4 юрлиц на разных режимах. Ежеквартальный пересчёт распределения выручки.
Настройка
👤
Пользователь
Веду холдинг из 4 юрлиц: 2 на УСН 15%, 1 на УСН 6%, 1 на ОСНО. Вот данные по выручке и расходам каждого за прошлый квартал и структура группы.
🤖
Агент
✅ Структура загружена. Рассчитал нагрузку по каждому юрлицу. Вижу 3 варианта перераспределения выручки — показать с оценкой рисков дробления?
Ежедневное использование
👤
Пользователь
Вот данные за II квартал. Пересчитай нагрузку и проверь лимиты.
🤖
Агент
⚠️ Внимание: ООО «Бета» (УСН 6%) — 142 млн за полугодие, при текущих темпах выйдет за порог.
Рекомендую перенаправить 2-3 договора на ООО «Альфа» (УСН 15%, выручка 68 млн — запас большой).
Остальные юрлица в норме. Показать пересчёт с перераспределением?
2
Декларационная кампания на 30 ИП
Сезон сдачи деклараций: 30 клиентов-ИП на разных режимах, сроки горят, помощник в отпуске.
Настройка
👤
Пользователь
Сезон деклараций, помощник в отпуске. Вот таблица на 30 ИП: режим, доходы, расходы, авансовые платежи за год. Нужны черновики деклараций по каждому.
🤖
Агент
✅ Таблица принята, 30 ИП. Рассчитал итоговый налог по каждому, сформировал черновики. 22 на УСН 6%, 5 на УСН 15%, 3 на патенте. Готовы к проверке.
Ежедневное использование
👤
Пользователь
У ИП Сидорова уточнённые данные — расходы были 4.8 млн, а не 5.1 млн. Пересчитай.
🤖
Агент
Пересчёт ИП Сидоров (УСН 15%):
Было: налог 232 500 руб., доплата 67 500 руб.
Стало: налог 277 500 руб., доплата 112 500 руб.
Разница: +45 000 руб. Черновик декларации обновлён.
3
Сопровождение налоговой проверки
Клиенту назначена выездная проверка за 3 года. Нужно проанализировать риски и подготовить позицию.
Настройка
👤
Пользователь
Клиенту назначена выездная за 3 года. Вот профиль компании: строительство, ОСНО, выручка 120 млн/год. Спорные моменты: 3 сделки с однодневками в 2023, вычеты НДС на 8.5 млн.
🤖
Агент
🔍 Анализ рисков:
Сделки с однодневками — высокий риск: доначисление НДС 8.5 млн + пени + штраф 40% (недобросовестность).
Нашёл 4 решения АС по аналогичным спорам в строительстве. В 2 из них налогоплательщик выиграл — ключевой аргумент: реальность работ подтверждена актами КС-2.
Ежедневное использование
👤
Пользователь
Получил акт проверки. Эпизод 1: сняли вычет НДС 3.2 млн по ООО «Стройлюкс» — однодневка. У нас есть акты КС-2 и оплата через банк.
🤖
Агент
Контраргументы по эпизоду 1:
1. Постановление АС МО от 15.08.2025 — вычет правомерен при реальности работ, даже если контрагент не отчитывался
2. Определение ВС от 14.05.2025 — безналичная оплата подтверждает реальность хозяйственных операций
Рекомендация: в возражениях акцентировать реальность работ (КС-2, КС-3) + проявление должной осмотрительности (проверка контрагента при заключении).
Как начать за 15 минут
1
Зарегистрируйтесь
Создайте аккаунт на OpenClaw — нужен только email.
2
Создайте агента
Подключите удобный канал — Telegram, Discord, WhatsApp или веб-чат.
3
Опишите специализацию
Укажите, с какими режимами налогообложения и типами клиентов вы чаще всего работаете.
4
Загрузите шаблоны
Отправьте агенту ваши шаблоны расчётов, чек-листы по декларациям и типовые схемы оптимизации.
5
Начните с расчёта
Попросите агента рассчитать налог для конкретного клиента — оцените скорость и точность.
Частые вопросы
Агент знает актуальные ставки и изменения НК РФ?
Агент имеет доступ к интернету и может найти актуальные ставки и свежие поправки. Но итоговую проверку всегда делаете вы.
Можно ли загружать данные клиентов?
Да, данные хранятся в вашем персональном контейнере и недоступны другим пользователям.
Агент формирует готовые декларации для ФНС?
Агент готовит черновики с построчной разбивкой, которые вы проверяете и переносите в учётную систему.
Подходит для международного налогообложения?
Агент может анализировать СИДН и рассчитывать налоги с международных операций, но для сложных структур рекомендуется дополнительная экспертная проверка.
Как помогает при налоговых спорах?
Ищет судебную практику по статьям НК, подбирает решения в пользу налогоплательщика и помогает сформулировать возражения.